LICITAÇÃO 021/2021
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| PROCESSO | ||
|---|---|---|
| Nº do Processo Administrativo | 021/2021 | 000048 – MONTE ALEGRE |
| Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2021 |
| Critério de Avaliação | POR ITEM | |
| Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |
| Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR | |
| Data da Abertura | 05/07/2021 09:00 | |
| OBJETO: | |||
|---|---|---|---|
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE ELMAZA SADECK, UNIDADES BÁSICAS, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
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| Referência | R$ 419.430,45 | Adjudicado | R$ 279.625,00 |
DOCUMENTOS:
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA | 15/10/2021 16:17 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA | 15/10/2021 16:17 |
| 3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 15/10/2021 16:19 |
| 4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 15/10/2021 16:20 |
| 5 | EDITAL | EDITAL | 23/06/2021 17:36 |
| 6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 23/06/2021 17:37 |
| 7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 23/06/2021 17:37 |
| 8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 23/06/2021 17:38 |
| 9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 09/02/2022 18:18 |
| 10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 23/06/2021 17:38 |
| 11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 23/06/2021 17:40 |
| 12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 23/06/2021 17:41 |
| PARTICIPANTES: | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO |
ADITIVOS |
| 29.309.583/0001-19 | R.P FERRAGENS LTDA | R$ 1.396,80 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
| 30.008.649/0001-10 | LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 419,76 |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
| 34.385.304/0001-36 | SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 60.812,85 |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF |
| 26.969.797/0001-23 | S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA. | R$ 113.013,01 |
CONTRATO.PDF | |
| 03.751.669/0001-03 | BRANCO & CORREA LTDA | R$ 76.789,14 |
CONTRATO.PDF | |
| 83.581.959/0001-95 | JOAO A.B. FERREIRA-EPP | R$ 3.569,85 |
CONTRATO.PDF | |
| 03.075.858/0001-03 | A Neto dos Santos | R$ 23.623,59 | CONTRATO.PDF | |
