AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ARIAMIRO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM.

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A CIDADE DE BELÉM/PA, O PREFEITO IRÁ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL [...]

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SARA COSTA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIELLY VASCONCELOS DA SILVA , O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALLACE DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR ERIVAN CARVALHO TAVARES, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR AO SERVIDOR ANDERSOM DENIS DA SILVA CRUZ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), AO SERVIDOR CALEBE DA COSTA TORRES

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SILVANA DE SOUZA QUEIROZ.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA JOSILENE SILVA DE SOUZA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), AO SERVIDOR IRALDO ARAUJO DOS SANTOS.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ILVA SILVA MOURA DE OLIVEIRA.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA IARA RAYANA LEAL DE SOUSA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA CICERA DA SIVA PINTO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ANGERLEIA DE OLIVEIRA SANCHES

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL NAIRA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CARDOSO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL PAULO ROBERTO MARTINS DE SOUZA

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARCILIA SIQUEIRA CUNHA O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALLACE DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIBENE DOS SANTOS SOUZA O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA MUNICIPAL SÂMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), A SERVIDORA MUNICIPAL ADELEN GABRIELLE DOS SANTOS CARVALHO

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR PARA AO SERVIDOR MUNICIPAL MAILDISON FELIPE SILVA DE FREITAS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), SE DE [...]

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARCILIA SIQUEIRA CUNHA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) NOS DIAS 15 E 16 [...]