AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA, 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM/PA, REFERENTES AOS DIAS 09,10,13 DE JULHO DE 2026, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)
Beneficiário: JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR
Quantidade: 3
Valor unidade: 800,00
Valor total: 2.400,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO
Beneficiário: JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO
Quantidade: 2
Valor unidade: 750,00
Valor total: 1.500,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL WALLACE DA SILVA OLIVEIRA
Beneficiário: WALLACE DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade: 4
Valor unidade: 800,00
Valor total: 3.200,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SENHOR RENATO PANTOJA FERREIRA
Beneficiário: RENATO PANTOJA FERREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL, ALDA LUZ DUARTE ARÁUJO
Beneficiário: Alda Luz Duarte Araujo
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL, JEAN CARLOS SILVA VASCONCELOS
Beneficiário: JEAN CARLOS SILVA VASCONCELOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CALEBE DA COSTA TORRES
Beneficiário: CALEBE DA COSTA TORRES
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA JUCIRENE BANDEIRA DE OLIVEIRA
Beneficiário: Jucirene Bandeira de Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA FÁTIMA CRISTINA DA GAMA REBOUÇOS SANTOS
Beneficiário: Fátima Cristina da Gama Rebouços Santos
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO
Beneficiário: JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR AO SENHOR ERNANDE CORREA DA SILVA, VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM/PA, REFERENTES AOS DIAS 02 A 03 DE JULHO DE 2026, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), O DESLOCAME [...]
Beneficiário: ERNANDE CORREA DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 800,00
Valor total: 1.600,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL DARLYSON JUNIO SOUZA
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ORIVALDO NUNES DE SOUZA NETO
Beneficiário: ORIVALDO NUNES DE SOUZA NETO
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL CUNHA DOS SANTOS
Beneficiário: RAFAEL CUNHA DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIIDOR MUNICIPAL MARCIO BEZERRA DE QUEIROZ
Beneficiário: MARCIO BEZERRA DE QUEIROZ
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS
Beneficiário: ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA GABRIELA BRAGA MURRIETA
Beneficiário: GABRIELA BRAGA MURRIETA
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA LIDIA MARIA VASCONCELOS LIMA
Beneficiário: Lidia Maria Vasconcelos Lima
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA ANA PAULA OLIVEIRA ARAÚJO
Beneficiário: Ana Paula Oliveira Araújo
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR EFETIVO IRALDO ARAÚJO DOS SANTOS
Beneficiário: IRALDO ARAÚJO DOS SANTOS
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ALEX LIMA PINTO
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA PAULA FERNANDA GAMA DOS SANTOS
Beneficiário: PAULA FERNANDA GAMA DOS SANTOS
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA VALDOMIRA DA SILVA PINTO
Beneficiário: Valdomira da Silva Pinto
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA LIDIANY SOUZA LEONEL
Beneficiário: NARA LIDIA DE SOUZA E SILVA
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA SALETE FERREIRA DE SOUZA UMBELINA
Beneficiário: SALETE FERREIRA DE SOUZA
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO
Beneficiário: SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA ANGERLEIA DE OLIVEIRA SANCHES
Beneficiário: ANGERLEIA DE OLIVEIRA SANCHES
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA CICERA DA SILVA PINTO
Beneficiário: CÍCERA DA SILVA PINTO
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH SOUZA DA FONSECA
Beneficiário: RUTH SOUZA DA FONSECA
Quantidade: 8
Valor unidade: 550,00
Valor total: 4.400,00
AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL PAULO ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Beneficiário: PAULO ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Quantidade: 8
Valor unidade: 550,00
Valor total: 4.400,00
