AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ADEILTON FREITAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO -VERSÃO 7 E SIBEC-DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA/GIGOV.
