AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA BELÉM/PA, ONDE [...]
Beneficiário: RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
Quantidade: 4
Valor unidade: 600,00
Valor total: 2.400,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL NELY ELIANE RODRIGUES PIMENTEL, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR [...]
Beneficiário: NELY ELIANE RODRIGUES PIMENTEL
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR D [...]
Beneficiário: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA O PAGAMENTO DE 03(TRÊS), DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, NO SEU DESLOCAMENTO PARA BELÉM/PA, SE DESLOCAR DE MONTE ALEGRE PARA BELÉM/PÁ, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2024, ONDE IRÁ TRATAR [...]
Beneficiário: LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Quantidade: 3
Valor unidade: 400,00
Valor total: 1.200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA CARLA DOS SANTOS ALBARADO, SE DESLOCAR DE MONTE ALEGRE PARA SANTARÉM/PÁ NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, JUNTO AO HRBA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA DO 1º SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL SOBRE A SAÚDE DOS RINS, PREVENÇÃO DE DRC E ATUAÇ [...]
Beneficiário: CARLA DOS SANTOS ALBARADO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL VAULENO RANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ FAZE [...]
Beneficiário: VAULENO RANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, EFE [...]
Beneficiário: CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS
Quantidade: 2
Valor unidade: 750,00
Valor total: 1.500,00
UTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES, ? ?AGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 11 A 12 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA SANTARÉM/P [...]
Beneficiário: RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
Quantidade: 2
Valor unidade: 500,00
Valor total: 1.000,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS,O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS), ONDE IRÁ RECEBER MEDICAÇÕES PARA OS PACIENTES D [...]
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL LAYRE PORTO DE OLIVEIRA, ? PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MARÇO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), SE DESLOCAR NO PERÍODO DE 07 A [...]
Beneficiário: LAYRE PORTO DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 200,00
Valor total: 400,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL CUNHA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS), SE DESLOCAR PARA A CI [...]
Beneficiário: RAFAEL CUNHA DOS SANTOS
Quantidade: 3
Valor unidade: 200,00
Valor total: 600,00
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZAR A SERVIDORA GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS O PAGAMENTO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS, NO SEU DESLOCAMENTO PARA SANTARÉM/PA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS E REAIS), ON [...]
Beneficiário: GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS), DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, NO SEU DESLOCAMENTO PARA SANTARÉM/PA, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAI [...]
Beneficiário: LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS), ONDE IRÁ RECEBER AS MEDICAÇÕES PARA PACIEN [...]
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO, JAIRO CASTRO DA SILVA, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS), DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS), SE DESLOCAR PARA A CIDA [...]
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO, , O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A [...]
Beneficiário: JUSCENILDO DOS SANTOS MACEDO
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS), PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA AGÊNCI [...]
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, SE DESLOCAR PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE P [...]
Beneficiário: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL WALDOMIRO JOSE VASCONCELOS LIMA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), ONDE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO PERTENC [...]
Beneficiário: Waldomiro Jose Vasconcelos Lima
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL JAIRO CASTRO DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ [...]
AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS),
Beneficiário: RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
AUTORIZAR A SENHORA LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA MUNICIPIO DE SANTARÉM, ONDE IRÁ PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORE [...]
Beneficiário: LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
AUTORIZAR GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO PARA SANTARÉM/PA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO BAIXA AMAZONAS E TAPAJÓS - CIRBAT [...]
Beneficiário: GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS, NO SEU DESLOCAMENTO PARA SANTARÉM/PA, NO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS E REAIS), OND [...]
Beneficiário: GLAUDIA VALENA ALMEIDA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIO MUNICIPAL
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL NELY ELIANE RODRIGUES PIMENTEL, O PAGAMENTO DE 01(UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS), DESLOCAR-SE DE MONTE ALEGRE/PA PA [...]
Beneficiário: NELY ELIANE RODRIGUES PIMENTEL
Quantidade: 1
Valor unidade: 200,00
Valor total: 200,00
