AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL PAULA REGINA BARBOSA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). SE DESLOCAR NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA BELÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DO ESTADO DO PARÁ A SER REALIZADO JUNTO AO TCM/PA.
AUTORIZAR A SENHORA ELLEN FONSECA DORIA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO 3º FÓRUM PERINATAL A SER REALIZADO PELA 9º DT9CRS/SESPA.
AUTORIZAR A SENHORA KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS VIGIAR E VIGDESASTRE, QUE OCORRERÁ JUNTO A 9º CRS-SESPA.
AUTORIZAR AO SENHOR IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS VIGIAR E VIGDESASTRE, QUE OCORRERÁ JUNTO A 9º CRS-SESPA.
AUTORIZAR A SENHORA IARA RAYANA LEAL DE SOUSA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE OBIDOS/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERSETORIAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS.
AUTORIZAR A SENHORA DORINEIDE BAIA RODRIGUES, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERSETORIAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS.
AUTORIZAR A SENHORA ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ RECEBER MEDICAÇÕES PARA OS PACIENTES DO CTA/CID B24, JUNTO AO CTA DO MUNICÍPIO E SANTARÉM.
AUTORIZAR AO SENHOR RENATO PANTOJA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS). PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NO CENTRO DE CONVENÇÕES SEBASTIÃO TAPAJÓS.
AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 400(QUATROCENTOS) PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E PESCA.
AUTORIZAR A SENHORA LUANE MAGNO MOTA, O PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 30 DE AGOSTO 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM ENTOMOLOGIA, JUNTO O LABORATÓRIO DA 9ª CRS/SESPA.
AUTORIZAR AO SENHOR KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A EQUATORIAL, INSS, CENTRO REGIONAL DE GOVERNO DO OESTE DO PARÁ, SETRNAS, CREAS, SANTARÉM E BANCO DO BRASIL.
AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS). SE DESLOCAR PARA BRASÍLIA/DF, ONDE A MESMA PARTICIPARA DO TREINAMENTO QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA E A MUDANÇA RECENTE NAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO BB GESTÃO ÁGIL E DO AGILIZA SUAS.
AUTORIZAR A SENHORA EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SIPI.
AUTORIZAR AO SENHOR CALEBE DA COSTA TORRES O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). SE DESLOCAR, PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA SIPI.
AUTORIZAR AO SENHOR RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). SE DESLOCAR PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ-IESP..
AUTORIZAR A SENHORA VANESSA BARBOSA MECEDO, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024 NO VALOR UNITARIO DE R$ 550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) SE DESLOCAR NO PERÍODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024, PARA BELÉM/PA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR OS MENORES ADOTADOS ATÉ A CIDADE DE BELÉM.
AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA LEÃO MESSSIAS, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM, NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00(SEISCENTOS REAIS). SE DESLOCAR, PARA BELÉM/PA, ONDE IRÁ ACOMPANHAR OS MENORES ADOTADOS ATÉ A CIDADE DE BELÉM.
AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS, P PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITARIO DE R$ 400,00(QUATROCENTOS REAIS). PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE MEDICINA NA UNAMA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SESMA, JUNTO A 9º CRS/SESPA E VISITAR A CASA DE APOIO AO ENFERMO DE MONTE ALEGRE, A CIDADE DE SANTARÉM.
AUTORIZAR A CESSÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL CLEONICE MENDES DA SILVA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE-IPMMA, COM ÔNUS PARA ORGÃO DE ORIGEM.
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSE WALDOMIRO VASCONCELOS LIMA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO ENFRENTAMENTO A VIOLAÇÕES DE DIREITOS, PROMOVIDO PELA SEASTER, DESTINADO AOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DO BAIXO AMAZONAS E TAPAJÓS;
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ELIANA DOS SANTOS MARTINS, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO -VERSÃO 7 E SIBEC-DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA/GIGOV.
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, IRLENE BARBOSA PINTO, , O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). SE DESLOCAR PARA SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO -VERSÃO 7 E SIBEC-DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA/GIGOV.
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ADEILTON FREITAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2024 DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO -VERSÃO 7 E SIBEC-DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA/GIGOV.
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL, ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). SE DESLOCAR PARA SANTARÉM/PA, ONDE IRÁ RECEBER MEDICAÇÕES PARA PACIENTES DO CTA/CID B24 DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE -PA, JUTO AO CTA DE SANTARÉM/PA
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS.
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 287/2024, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
