AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ARIAMIRO DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM.

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA, O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA A CIDADE DE BELÉM/PA, O PREFEITO IRÁ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À ALEPA, SEINFRA, CASA CIVIL, SESPA E IDEFLOR-BIO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SARA COSTA FERREIRA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIELLY VASCONCELOS DA SILVA , O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

O PLANO ANUAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MONTE ALEGRE/PA.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALLACE DA SILVA OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR ERIVAN CARVALHO TAVARES, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025

AUTORIZAR AO SERVIDOR ANDERSOM DENIS DA SILVA CRUZ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), AO SERVIDOR CALEBE DA COSTA TORRES

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SILVANA DE SOUZA QUEIROZ.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA SANDRA NELI DE FREITAS AZEVEDO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA JOSILENE SILVA DE SOUZA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), AO SERVIDOR IRALDO ARAUJO DOS SANTOS.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ILVA SILVA MOURA DE OLIVEIRA.

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA IARA RAYANA LEAL DE SOUSA

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA CICERA DA SIVA PINTO

AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS), A SERVIDORA ANGERLEIA DE OLIVEIRA SANCHES

ALTERAR A LOTAÇÃO DO SERVIDOR CAIO CESAR DE SENA MATOS.

ALTERAR A LOTAÇÃO DA SERVIDORA GABRIELA BRAGA MURRIETA

FICA CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), À SERVIDORA ROSANA CARVALHO PACHECO

FICA CONCEDIDO LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 07/11/2025 A 06/05/2026, À SERVIDORA MUNICIPAL MAIARA SANTOS DA COSTA

FICA CONCEDIDO LICENÇA MATERNIDADE PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 11/11/2025 A 10/05/2026, À SERVIDORA MUNICIPAL CRICIA TAMIA SANTOS DE OLIVEIRA

CONCEDER 30 (TRINTA) DIAS DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA MARTINS DA SILVA LUZ DE CASTRO

ALTERAR A LOTAÇÃO DA SERVIDORA LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA

CONCEDER 60 (SESSENTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 A 02 DE JANEIRO DE 2026 O(A) SERVIDOR(A) MUNICIPAL RAIMUNDO GERVASIO B. BAIA

CONCEDER 60 (SESSENTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 A 02 DE JANEIRO DE 2026 O(A) SERVIDOR(A) MUNICIPAL ALCILENE MARIA SOARES DE OLIVEIRA

FICA CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), À SERVIDORA ERIVANHA DO SOCORRO SALES NUNES

FICA CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), AO SERVIDOR OZENILDO DOS SANTOS LOPES