AUTORIZAR A SENHORA RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
Quantidade: 6
Valor unidade: 350,00
Valor total: 2.100,00
AUTORIZAR A SENHORA ELIVANA MARQUES DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ELIVANA MARQUES DE ARAUJO
Quantidade: 6
Valor unidade: 350,00
Valor total: 2.100,00
AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), O QUAL IRÁ CUMPRIR AGENDA JU [...]
Beneficiário: JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR
Quantidade: 4
Valor unidade: 800,00
Valor total: 3.200,00
AUTORIZAR A SENHORA ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ALANA SUELLEN BATISTA FREITAS
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR A SERVIDORA GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: GESSICA LANGE SARMENTO GENTIL
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR AO SENHOR TIAGO LEMOS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR AO SENHOR EDUARDO ESQUERDO VELOZO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: EDUARDO ESQUERDO VELOZO
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR AO SENHOR EDSON PEREIRA DA ROCHA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: EDSON PEREIRA DA ROCHA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR AO SENHOR GEZIEL WALACE LEMOS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00(TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: GEZIEL WALACE LEMOS DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).
Beneficiário: ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ
Quantidade: 1
Valor unidade: 400,00
Valor total: 400,00
AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, O QUAL IRÁ CUMPRIR AGENDA JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO DO PARÁ
Beneficiário: JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR
Quantidade: 2
Valor unidade: 800,00
Valor total: 1.600,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR IRALDO ARAUJO DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: IRALDO ARAÚJO DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR AO SERVIDOR ADEILTON FREITAS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),
Beneficiário: ADEILTON FREITAS DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SERVIDORA SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS),
Beneficiário: CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 400,00
Valor total: 800,00
AUTORIZAR AO SENHOR GEZIEL WALACE LEMOS DA SILVA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: GEZIEL WALACE LEMOS DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR AO SENHOR CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS),
Beneficiário: CLEUCIVAN VIANA DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
AUTORIZAR AO SENHOR JOSUE RIBEIRO DE LIMA, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
Beneficiário: JOSUE RIBEIRO DE LIMA
Quantidade: 4
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.400,00
AUTORIZAR AO SENHOR EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: EDIANE BRASIL DA CRUZ
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR AO SENHOR CALEBE DA COSTA TORRES, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$350 ,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: CALEBE DA COSTA TORRES
Quantidade: 3
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.050,00
AUTORIZAR A SENHORA ELIANE GRACY LEMOS GOMES, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ELIANE GRACY LEMOS GOMES
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SENHORA ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: ANDREIA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SENHORA IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA GAMA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: IZANDRA CHRISTINA MONTEIRO DE SOUZA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SENHORA LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: LARISSA CIBELLE SANTOS PEREIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 350,00
Valor total: 700,00
AUTORIZAR A SENHORA VANESSA BARBOSA MACEDO, O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: VANESSA BARBOSA MACEDO
Quantidade: 4
Valor unidade: 550,00
Valor total: 2.200,00
AUTORIZAR A SERVIDORA MUNICIPAL PAULA REGINA BARBOSA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: PAULA REGINA BARBOSA DOS SANTOS
Quantidade: 2
Valor unidade: 550,00
Valor total: 1.100,00
AUTORIZAR A SENHORA ELLEN FONSECA DORIA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
AUTORIZAR A SENHORA KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
AUTORIZAR AO SENHOR IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
Beneficiário: IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO
Quantidade: 5
Valor unidade: 350,00
Valor total: 1.750,00
