DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIO MUNICIPAL ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS NO DIA 26 DE FEVEREIRO PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIO MUNICIPAL CID JOSE BAIA DOS SANTOS SE DESLOCAR NO PERÍODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO , PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS ,O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NO VALOR UNITARIO DE R$ 400 (QUATROCENTOS REAIS).

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL ELLEN FONSECA DORIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO DIA 20 DE FEVEREIRO

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ (AELEPA) EM BELÉM NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL PAULO ROBERTO MARTINS DE SOUZA NO PERÍODO DE 13 E 15 DE FEVEREIRO PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL SAMEA MELISSE OLIVEIRA SEADE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO , PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIO MUNICIPAL ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ 13 E 14 DE FEVEREIRO PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIO MUNICIPAL PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO PARA BELÉM/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS NO PERÍODO DE 12 E 14 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR PARA AUDIÊNCIA NO PALÁCIO DO GOVERNADOR DO ESTADO, CASA CIVIL, FAMEP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ) E ALEPA (A [...]

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIO MUNICIPAL ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO DIA 31 DE JANEIRO

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL IARA RAYANA LEAL DE SOUSA NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL PERICLES UCHOA NETO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO , PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS NO PERÍODO DE 23 A 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA

AUTORIZAR AO SENHOR IVAN TALLES SANTOS DE CASTRO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SENHORA KALLEN CLEYSE FREITAS DE ARAÚJO, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SERVIDOR MUNICIPAL ROGERIO NOBRE DE LIMA, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SERVIDOR(A) MUNICIPAL EDIANE BRASIL DA CRUZ, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A PARA AO SERVIDOR MUNICIPAL CALEBE DA COSTA TORRES, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS).

AUTORIZAR A SENHORA DORINEIDE BAIA RODRIGUES, , O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

AUTORIZAR A SENHORA PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS, O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR HELTON JOSE QUARESMA DE QUEIROZ, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR PARA A SENHORA KEMMYLI MILENA DE SOUZA VIEIRA, O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR A SERVIDORA HELLEN LUANA CARVALHO, O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR ADIVANILDO LUCENA PEREIRA O PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE DEZEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR ERALDO GUILHERME DOS SANTOS SÁ, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR CID JOSE BAIA DOS SANTOS, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

AUTORIZAR AO SENHOR JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JÚNIOR, O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2024, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO ENCON [...]